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中共六盘水市委讲师团关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明

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一、部门概况

(一)部门主要职能:     

市委讲师团职能:(1)根据上级和同级主管部门制定的干部理论教育规划和工作部署,结合本地实际,负责制定教学计划,为在职干部提供理论学习辅导资料。                                                        
  (2)负责对在职干部和职工进行政治理论、重大方针政策和时事政治的宣传教育。
  (3)参与和协助有关部门做好市委中心组学习的有关服务工作。
  (4)参与组织实施在职干部理论学习的考试、考核的出题、阅卷、登记、上报工作。
  (5)参与在职干部政治理论培训及相关调研工作。
  (6)承办市委和市委有关部门交办的其它事项

(二)部门预算单位构成:

市委讲师团为财政全额预算管理的正县级事业单位,本部门内设办公室、综合教研室、马列教研室、市场经济教研室、网络教育课5个科室,无下属单位。

(三)部门人员构成:

部门编制共18个,其中:参公管理事业编制17个,工勤编制1个
  在职实有人数共14人,其中:参公管理事业在职13人,工勤在职1人。退休人员9人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

部门收入共计204.05万元,其中185.59万元为一般公共预算拨款收入,18.66万元为上年结转;支出共计204.25万元,其中一般公共服务支出为193.02万元,住房保障支出11.23万元。

(二)部门收入总体情况

部门收入共计204.05万元,其中185.59万元为一般公共预算拨款收入,18.66万元为上年结转;支出共计204.25万元,其中一般公共服务支出为193.02万元,住房保障支出11.23万元。

(三)部门支出总体情况

部门支出总计204.25万元,由基本支出和项目支出两部分构成,其中基本支出为197.35万元,项目支出6.9万元。

(四)财政拨款收支总体情况

我团财政拨款收支总预算为204.25万元。收入204.25万元,其中185.59万元为一般公共预算拨款收入,18.66万元为上年结转;支出为204.25万元,其中一般公共服务支出193.02万元,住房保障支出11.23万元。

(五)一般公共预算支出情况

部门支出总计185.59万元,由基本支出和项目支出两部分构成,其中基本支出为178.69万元,项目支出6.9万元,均为一般公共预算拨款收入。 

(六)一般公共预算基本支出情况

我团2017年一般公共预算基本支出178.69万元。其中人员经费支出174.51万元,包含工资福利支出134.5万元 商品和服务支出10.37万元对个人和家庭的补助34.44万元

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

我团2017年因公出国(境)费预算0万元,公务接待费预算0万元,公务用车购置及运行维护费预算0万元。我单位公务用车已在公车改革时上交公改办进行拍卖。我团2017年度与2016年度“三公”经费预算数没有增减变化情况

(八)政府性基金预算支出情况

本团无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)本单位公用经费预算10.37万元,其中办公费1.5万元、手续费:0.05万元、邮电费0.05万元、水费0.05万元、电费0.08万元、差旅费1.5万元、劳务费0.5万元、福利费:1.43万元、维修(护)费:0.18、工会经费1.87万元其他商品和服务支出3.16万元。

(二)我团2017无政府采购预算

 

附件:中共六盘水市委讲师团2017年预算公开表

 

 

 

 

                                              2017年3月18日

 

 

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