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‍中共六盘水市委讲师团关于2018年预算及“三公”经费预算公开

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中共六盘水市委讲师团关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

(1)根据上级和同级主管部门制定的干部理论教育规划和工作部署,结合本地实际,负责制定教学计划,为在职干部提供理论学习辅导资料。                              

(2)负责对在职干部和职工进行政治理论、重大方针政策和时事政治的宣传教育。

(3)参与和协助有关部门做好市委中心组学习的有关服务工作。

(4)参与组织实施在职干部理论学习的考试、考核的出题、阅卷、登记、上报工作。

(5)参与在职干部政治理论培训及相关调研工作。

(6)承办市委和市委有关部门交办的其它事项

(二)部门内设机构:

市委讲师团为财政全额预算管理的正县级事业单位,本部门内设办公室、综合教研室、马列教研室、市场经济教研室、网络教育课5个科室,无下属单位。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:部门编制共18个,其中:参公管理事业编制17个,工勤编制1个。

在职实有人数共13人,其中:参公管理事业在职12人,工勤在职1人。退休人员9人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入236.59万元,较上年增加32.54万元,主要是一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入233.18万元,较上年增加47.59万元;上年结转收入3.41万元,较上年减少15.25万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出236.59万元,较上年增加32.54万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中:一般公共服务支出207.12万元,较上年增加14.1万元;社会保障和就业支出16.98万元,较上年增加16.98万元;住房保障支出12.49万元,较上年增加1.26万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入236.59万元,较上年增加32.54万元,主要是一般公共预算收入增加。分来源类别看:上年结转收入3.41万元、原一般公共预算收入233.18万元。分支出科目看:一般公共服务支出207.12万元,较上年增加14.1万元;社会保障和就业支出16.98万元,较上年增加16.98万元;住房保障支出12.49万元,较上年增加1.26万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出236.59万元,较上年增加32.54万元,主要是基本支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。分支出类型看:基本支出226.28万元、项目支出6.9万元、上年结转3.41万元。分支出科目看:一般公共服务支出207.12万元,较上年增加14.1万元;社会保障和就业支出16.98万元,较上年增加16.98万元;住房保障支出12.49万元,较上年增加1.26。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入236.59万元,较上年增加32.54万元,主要是一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入233.18万元,较上年增加47.59万元;上年结转收入3.41万元,较上年减少15.25万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出236.59万元,较上年增加32.54万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出236.59万元。分支出科目看:一般公共服务支出207.12万元,较上年增加14.1万元;社会保障和就业支出16.98万元,较上年增加16.98万元;住房保障支出12.49万元,较上年增加1.26万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)233.18万元,较上年增加47.59万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出226.28万元、项目支出6.90万元。分支出科目看:一般公共服务支出203.17万元,较上年增加28.81万元;社会保障和就业支出16.98万元,较上年增加16.98万元;住房保障支出12.49万元,较上年增加1.26万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)226.28万元,较上年增加46.97万元,主要是基本支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出180.95万元、机关商品和服务支出23.65万元、对个人和家庭的补助21.68万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出180.95万元、商品和服务支出23.65万元、对个人和家庭的补助21.68万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门无公务用车,无公务购置计划,公务用车购置预算为0万元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.3万元,较上年增加0.3万元,主要省委讲师团到我市宣讲次数较往年增加,其他地(州)市讲师团到我市调研“三变”改革等次数增加。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算0.3万元,较上年增加0.3万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算3.78万元。其中:办公费1.23万元、差旅费1.2万元、水费0.15万元、电费0.15万元、其他费用1.05万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。本部门无公务用车。

2.办公用房占用情况。本部门的办公房共8间,全部是机关的事务管理局统一分配。

3.大型设备占用情况。本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。本部门没有占用其他国有资产。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共六盘水市委讲师团2018年预算公开表.xls

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